Bijlage 1
Bijlage 1Cumulatieve financiële mutaties Voortgangsrapportage 2019
Taak | S/I | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
0.1 | S | Aanbesteding raadsinformatiesysteem | -65.500 | -56.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | |
0.10 | I | Bouw hoofdtribune Swift '64 | 25.000 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland | 100.000 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Roeivereniging Dronten '17 | 41.765 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Vullen bestemmingsreserve Huisvesting Gemeentehuis | - | - | - | - | - | |
0.2 | I | Het organiseren en faciliteren van drie verkiezingen 2019 | -92.600 | - | - | - | - | |
0.2 | I | Meicirculaire 2019 | -28.724 | - | - | - | - | |
0.3 | I | Beheer strategische gronden | 116.000 | - | - | - | - | |
0.4 | S | Aanschaf auto toezichthouder VHV | -3.563 | -3.891 | -3.781 | -3.672 | -3.563 | |
0.4 | I | Corr. vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (afschrijving) | 16.000 | 16.000 | - | - | - | |
0.4 | S | Corr. vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (afschrijving) | -16.000 | -16.000 | - | - | - | |
0.4 | I | Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen | -100.000 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Juridische advisering | -120.000 | - | - | - | - | |
0.4 | S | Loon- en prijscompensatie ICT contracten | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
0.4 | I | Meicirculaire 2019 | 7.660 | - | - | - | - | |
0.4 | S | Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer) | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
0.4 | S | Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | |
0.4 | S | Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | |
0.4 | S | Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5 | - | -8.889 | -8.889 | -8.889 | -8.889 | |
0.4 | S | Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
0.7 | I | Meicirculaire 2019 | -85.391 | 35.719 | -10.500 | - | - | |
0.7 | S | Meicirculaire 2019 | 1.320.313 | 2.017.943 | 1.978.211 | 1.968.489 | 2.289.535 | |
0.8 | I | Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie | -286.456 | - | - | - | - | |
0.8 | S | Indexatie deelovereenkomst preventie | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | |
0.8 | S | Indexatie regionale jeugdhulp 2019 | 136.520 | 136.520 | 136.520 | 136.520 | 136.520 | |
0.8 | I | Indexering subsidie De Meerpaal | 60.000 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019 | 52.821 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019 | 19.909 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel AMW en Sociaal Raadslieden | 7.161 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel schuldhulpverlening | 6.048 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Indexering subsidie Peuteropvang 2019 | 13.810 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma: IBP | 47.000 | - | - | - | - | |
0.8 | S | Meicirculaire 2019 | -527.883 | -1.660.186 | -1.754.457 | -1.866.505 | -1.992.898 | |
0.8 | I | Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren | - | - | - | - | - | |
0.8 | S | Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren | - | - | - | - | - | |
0.8 | I | Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie | -250.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 0 | 335.760 | 403.086 | 232.974 | 121.813 | 316.575 | |||
Programma 1 Veiligheid | ||||||||
1.1 | S | Eerste begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland | -11.430 | -11.430 | -11.430 | -11.430 | -11.430 | |
1.1 | I | Meicirculaire 2019 | -57.627 | - | - | - | - | |
1.1 | I | Tweede en derde begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland | -67.214 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 1 | -136.271 | -11.430 | -11.430 | -11.430 | -11.430 | |||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
2.1 | S | Aanschaf zoutstrooier | -2.850 | -3.113 | -3.025 | -2.938 | -2.850 | |
2.1 | I | Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen | 20.000 | - | - | - | - | |
2.1 | I | Herijken openbare verlichting | 90.000 | - | - | - | - | |
2.1 | I | Hogere leges Wegen, straten en pleinen | 32.500 | - | - | - | - | |
2.1 | S | Rehabilitatie parallelweg De Noord | - | - | - | - | - | |
Totaal Programma 2 | 139.650 | -3.113 | -3.025 | -2.938 | -2.850 | |||
Programma 3 Economie | ||||||||
3.1 | I | Bestuursopdracht 'Ontwikkeling Strandbeleid' | -75.000 | - | - | - | - | |
3.1 | I | Bestuursopdracht 'Retailvisie' | -25.000 | - | - | - | - | |
3.1 | I | Nieuwe natuur | -35.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 3 | -135.000 | - | - | - | - | |||
Programma 4 Onderwijs | ||||||||
4.2 | I | Noodlokalen Almere College | -185.500 | - | - | - | - | |
4.3 | I | Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer | 100.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 4 | -85.500 | - | - | - | - | |||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
5.1 | I | Bouw hoofdtribune Swift '64 | -25.000 | - | - | - | - | |
5.1 | I | Buurtsportcoach | -199.071 | - | - | - | - | |
5.1 | S | Meicirculaire 2019 | -22.964 | -22.964 | -22.964 | -22.964 | -22.964 | |
5.1 | I | Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland | -100.000 | - | - | - | - | |
5.1 | I | Roeivereniging Dronten '17 | -41.765 | - | - | - | - | |
5.2 | S | Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Buitensport | 18.724 | -21.151 | -23.619 | -28.340 | -30.920 | |
5.2 | S | Bijstelling vervangingsinvestering rondbaan Atletiek | -4.113 | -4.603 | -4.480 | -4.358 | -4.235 | |
5.2 | S | Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 als gevolg van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | -9.416 | -10.539 | -10.258 | -9.978 | -9.697 | |
5.2 | I | Burgemeester Aat de Jonge zwembad | -345.941 | 268.126 | - | - | - | |
5.2 | S | Burgemeester Aat de Jonge zwembad | 51.815 | 51.815 | 51.815 | 51.815 | 51.815 | |
5.2 | S | Hogere huurinkomsten Buitensport | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
5.2 | I | Introductie vrijstelling sport | -54.950 | - | - | - | - | |
5.2 | S | Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
5.2 | I | SPUK-effect beheer en onderhoud Buitensport | -32.550 | - | - | - | - | |
5.3 | I | Corr. afrondingskosten Meerpaalplein | 6.000 | - | - | - | - | |
5.3 | S | Corr. afrondingskosten Meerpaalplein | -6.000 | - | - | - | - | |
5.6 | I | Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019 | -52.821 | - | - | - | - | |
5.7 | S | Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer | -2.850 | -3.113 | -3.025 | -2.938 | -2.850 | |
5.7 | I | Corr. koersnotitie stranden | 36.000 | - | - | - | - | |
5.7 | S | Corr. koersnotitie stranden | -36.000 | - | - | - | - | |
5.7 | I | Indexering subsidie De Meerpaal | -60.000 | - | - | - | - | |
5.7 | S | Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
5.7 | S | Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5 | - | 8.889 | 8.889 | 8.889 | 8.889 | |
5.7 | S | Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
5.7 | I | Plan van aanpak invasieve exoten | -31.300 | -31.300 | - | - | - | |
5.7 | S | Prijsindexatie 2019 Openbaar groen | -24.364 | -24.364 | -24.364 | -24.364 | -24.364 | |
Totaal Programma 5 | -950.966 | 196.396 | -42.406 | -46.638 | -48.726 | |||
Programma 6 Sociaal domein | ||||||||
6.1 | I | Implementatie aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg | -60.000 | - | - | - | - | |
6.1 | I | Implementatie omgekeerde verordening | -50.000 | - | - | - | - | |
6.1 | I | Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel AMW en Sociaal Raadslieden | -7.161 | - | - | - | - | |
6.1 | I | Indexering subsidie Peuteropvang 2019 | -13.810 | - | - | - | - | |
6.1 | I | Meicirculaire 2019 | -71.100 | - | - | - | - | |
6.2 | S | Indexatie deelovereenkomst preventie | -18.070 | -18.070 | -18.070 | -18.070 | -18.070 | |
6.2 | I | Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019 | -19.909 | - | - | - | - | |
6.2 | S | Meicirculaire 2019 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | |
6.3 | I | Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 BBZ VGR 2019 | -98.059 | - | - | - | - | |
6.3 | I | Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel schuldhulpverlening | -6.048 | - | - | - | - | |
6.3 | I | Meicirculaire 2019 | 13.104 | - | - | - | - | |
6.3 | S | Meicirculaire 2019 | - | 13.379 | 13.379 | 13.379 | 13.379 | |
6.3 | I | Participatiewet inkomensdeel VGR 2019 | 270.401 | - | - | - | - | |
6.3 | S | Participatiewet inkomensdeel VGR 2019 | - | - | - | - | - | |
6.4 | I | Meicirculaire 2019 | -31.500 | - | - | - | - | |
6.4 | S | Meicirculaire 2019 | -26.197 | -17.581 | -13.786 | -17.981 | -23.938 | |
6.5 | I | Meicirculaire 2019 | -47.418 | -47.418 | - | - | - | |
6.71 | I | Eigen Bijdragen VGR 2019 | -305.000 | - | - | - | - | |
6.71 | S | Eigen Bijdragen VGR 2019 | -205.213 | -205.213 | -205.213 | -205.213 | -205.213 | |
6.72 | S | Indexatie regionale jeugdhulp 2019 | -136.520 | -136.520 | -136.520 | -136.520 | -136.520 | |
6.72 | S | Meicirculaire 2019 | -111.258 | -111.258 | -111.258 | -111.258 | -111.258 | |
6.81 | I | Anticiperen op de doordecentralisatie WMO | - | - | - | - | - | |
6.81 | I | Anticiperen op de doordecentralisatie WMO 2020 en 2021 | 620.000 | -310.000 | -310.000 | - | - | |
Totaal Programma 6 | -357.358 | -886.281 | -835.068 | -529.263 | -535.220 | |||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
7.3 | I | Activiteiten voor een afvalloze samenleving | -45.000 | - | - | - | - | |
7.3 | S | Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1 | -6.413 | -7.003 | -6.806 | -6.609 | -6.413 | |
7.3 | S | Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2 | -6.413 | -7.003 | -6.806 | -6.609 | -6.413 | |
7.3 | S | Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2 | -4.700 | -5.260 | -5.120 | -4.980 | -4.840 | |
7.3 | S | Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
7.3 | S | Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
7.4 | I | Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek | -12.918 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 7 | -39.844 | 16.334 | 16.868 | 17.402 | 17.934 | |||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
8.1 | I | Actualiseren Bestemmingsplannen | -40.000 | -55.000 | - | - | - | |
8.1 | I | Invoeringskosten Omgevingswet 2019 | -268.775 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten | -30.000 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties | -30.000 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten | -30.000 | - | - | - | - | |
8.3 | S | Vervroegde aanbesteding Tachymeters | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | |
Totaal Programma 8 | -400.975 | -57.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | |||
Totaal effect Voortgangsrapportage 2019 | -1.630.504 | -342.208 | -644.287 | -453.254 | -265.917 | |||
Incidenteel effect | -1.817.429 | -123.873 | -320.500 | - | - | |||
Structureel effect | 186.925 | -218.335 | -323.787 | -453.254 | -265.917 | |||
Bijlage 2
Bijlage 2
Bijlage Investeringskredieten per programma per taakveld | |||
Voortgangsrapportage 2019 - Investeringskredieten | |||
(Per programma, per taakveld) | |||
Programma | Taakveld | Omschrijving | € |
0 | 0.4 | Aanschaf auto toezichthouder VHV | 25.000 |
2 | 2.1 | Rehabilitatie parallelweg De Noord | 40.090 |
2 | 2.1 | Aanschaf zoutstrooier | 20.000 |
5 | 5.2 | Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 (SPUK) Waterveld hockey MHC Flevoland | 39.942 |
5 | 5.2 | Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 (SPUK) Rondbaan Flevo Delta | 40.195 |
5 | 5.2 | Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta | 35.000 |
5 | 5.7 | Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer | 20.000 |
7 | 7.3 | Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1 | 45.000 |
7 | 7.3 | Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2 | 45.000 |
7 | 7.3 | Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2 | 40.000 |
8 | 8.3 | Vervroegde aanbesteding Tachymeters | 10.000 |
Totaal Investeringskredieten | 360.227 | ||