Financiële hoofdlijnen
Financieel perspectief
Financieel is het doel een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.
Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2019 is:
Meerjarige effecten VR (x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.817 | -124 | -320 | - | - | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 187 | -218 | -324 | -453 | -266 | |
Totaal Meerjarige effecten VR | -1.630 | -342 | -644 | -453 | -266 | ||
In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.
Het financieel perspectief voor de periode 2019-2023 ziet er na verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2019 als volgt uit:
Financieel perspectief 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Structureel begrotingsresultaat ná besluitvorming Kadernota 2020 | S | 1.666 | 1.011 | 381 | 293 | 569 |
Amendement bij Kadernota 2020 - Uitbreiding Griffie | S | 0 | -71 | -71 | -71 | -71 |
Amendement bij Kadernota 2020 - Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven (budgettair neutraal) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amendement bij Kadernota 2020 - Steunpunt Vrijwilligers | I | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Separate raadsbesluiten: | ||||||
Begrotingswijziging 6513: Aankoop grond Voorhof | S | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Begrotingswijziging 8172: MFC Swifterbant | S | 0 | 0 | 0 | -5 | 36 |
Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2020 en verwerking begrotingswijzigingen 6513 en 8172) | 1.657 | 897 | 300 | 208 | 524 | |
Amendement bij Kadernota 2020 | I | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Beginstand structureel bij opstellen Voortgangsrapportage 2019 | S | 1.657 | 930 | 300 | 208 | 524 |
Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Structureel | S | 187 | -218 | -324 | -453 | -266 |
Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Incidenteel | I | -1.817 | -124 | -320 | 0 | 0 |
Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2019 (I+S) | -1.630 | -342 | -644 | -453 | -266 | |
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2019 | S | 1.844 | 712 | -24 | -246 | 258 |
Analyse effecten hoger dan € 100.000
De belangrijkste oorzaken (voordelige en nadelige effecten hoger dan € 100.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:
Taakveld | S/I | Omschrijving | Voordeel/nadeel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | I | Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland | Voordeel | 100.000 | - | - | - | - |
0.3 | I | Beheer strategische gronden | Voordeel | 116.000 | - | - | - | - |
0.4 | I | Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen | Nadeel | -100.000 | - | - | - | - |
0.4 | I | Juridische advisering | Nadeel | -120.000 | - | - | - | - |
0.8 | I | Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie | Nadeel | -286.456 | - | - | - | - |
0.8 | S | Indexatie regionale jeugdhulp 2019 | Voordeel | 136.520 | 136.520 | 136.520 | 136.520 | 136.520 |
0.8 | I | Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie | Nadeel | -250.000 | - | - | - | - |
4.2 | I | Noodlokalen Almere College | Nadeel | -185.500 | - | - | - | - |
4.3 | I | Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer | Voordeel | 100.000 | - | - | - | - |
5.1 | I | Buurtsportcoach | Nadeel | -199.071 | - | - | - | - |
5.1 | I | Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland | Nadeel | -100.000 | - | - | - | - |
5.2 | I | Burgemeester Aat de Jonge zwembad | Nadeel | -345.941 | 268.126 | - | - | - |
6.3 | S | Participatiewet inkomensdeel VGR 2019 | Voordeel | 322.749 | - | - | - | - |
6.71 | I | Eigen Bijdragen VGR 2019 | Nadeel | -305.000 | - | - | - | - |
6.71 | S | Eigen Bijdragen VGR 2019 | Nadeel | -205.213 | -205.213 | - 205.213 | - 205.213 | - 205.213 |
6.72 | S | Indexatie regionale jeugdhulp 2019 | Nadeel | -136.520 | -136.520 | - 136.520 | - 136.520 | - 136.520 |
6.81 | I | Anticiperen op de doordecentralisatie | Voordeel > nadeel | 620.000 | -310.000 | -310.000 | - | - |
8.1 | I | Invoeringskosten Omgevingswet 2019 | Nadeel | -268.775 | - | - | - | - |
Totaal | I | Meicirculaire 2019 | Nadeel | -300.996 | -11.699 | -10.500 | - | - |
Totaal | S | Meicirculaire 2019 | Voordeel | 578.411 | 165.733 | 35.525 | -90.440 | 98.256 |