Beleidsuitvoering begroting
Brug De Noord - Oeverloper
Begin dit jaar hebben we een extern bureau opdracht gegeven om een paar varianten voor dit markante punt uit te werken. In het najaar worden de resultaten verwacht.
Reconstructie De Oost
In het najaar starten we met de planvoorbereiding voor de reconstructie van De Oost. Met diverse herinrichtingsplannen (zoals De Helling-De Noord en Walvisstraat-De Zuid) die op stapel staan, is het de verwachting dat de uitvoering eind 2020 of begin 2021 zal plaatsvinden.
Calamiteitenroute evenementen Spijkweg
De calamiteitenroute is voor de start van het evenementenseizoen (begin juni) gereed gemaakt, waardoor de belofte aan vier grote evenementenorganisaties is nagekomen. Met de realisatie van de calamiteitenroute is het voor de hulpdiensten mogelijk om het evenemententerrein aan de achterzijde te bereiken via de Alikruikweg en over het Alikruikpad.
1 fte Toezichthouder civiel techniek
Per 1 januari 2019 is de toezichthouder (1fte) gestart. Hierdoor kunnen we beter invulling geven aan de uitdagingen waar de gemeente Dronten voor staat:
- Toename onderhoud en rehabilitaties van wegen;
- Uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit het GVVP;
- Behoefte aan integrale afstemming van projecten;
- Gevraagde expertise bij projecten vanuit beheer;
- Meldingen vanuit burgers en de integrale aanpak hiervoor;
- Wensen op het gebied van verkeersveiligheid;
- Toename van aanvragen van vergunningen en meldingen voor de aanleg van kabels en leidingen.
Financiële bijstellingen begroting
Herijken openbare verlichting (€ 90.000 incidenteel, voordeel)
In 2018 is het "Beleidsplan en beheerplan Verlichting in de openbare ruimte" vastgesteld en zijn de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Door de overgang naar LED-lampen en het dimmen van verlichting kan het budget voor elektriciteit en onderhoud naar beneden worden bijgesteld. Hierbij speelt de versnelde uitvoering van de vervanging, waartoe begin vorig jaar is besloten, ook een rol. Daarnaast wordt er door een zeer goede samenwerking met de betrokken partijen structureel meer ontvangen vanuit verhaalde schades wat een positief effect heeft op de begroting.
Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2020. In de Voortgangsrapportage 2019 wordt het incidentele effect verwerkt.
Aanschaf zoutstrooier (krediet € 20.000, structurele kapitaallasten € 2.850)
Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in bijlage 2.
Rehabilitatie parallelweg De Noord (krediet € 40.090, structurele kapitaallasten € 1.400, dekking uit stelpost algemeen, programma wegen)
Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in bijlage 2.
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 | Effect op begrotingssaldo |
---|---|
(in €) | 2019 |
Herijken openbare verlichting | 90.000 |
Totaal onderwerpen >= 50.000 | 90.000 |
Aanschaf zoutstrooier * | -2.850 |
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000 | 52.500 |
Totaal onderwerpen < 50.000 | 49.650 |
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 2.1 | 139.650 |
* structurele effecten |