Beleidsuitvoering begroting
1 fte Specialist groentechnisch beheer
De specialist Groentechnisch beheer is op 4 januari 2019 van start gegaan binnen het team. De werkzaamheden zijn voortvarend opgepakt en dit geeft een positief effect op de werkdruk binnen het team.
Subsidieverhoging dorpsbelangen
Bij de Programmabegroting 2019 is afgesproken dat de subsidie aan dorpsbelangen en STADronten zou worden verhoogd. Dit is nu in werking gezet.
Financiële bijstellingen begroting
Indexering subsidie De Meerpaal 2019 (€ 60.000 dekking stelpost loon- en prijscompensatie)
In de subsidieaanvraag van De Meerpaal is een index opgenomen van € 60.000. Dit bedrag heeft een structureel karakter. Het is gebaseerd op cao-verhogingen en de prijsindex, en sluit aan op ons subsidiebeleid. Dit structurele effect voor 2020 en verder is opgenomen in de Kadernota.
Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer (krediet € 20.000, structurele kapitaallasten € 2.850)
Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in bijlage 2.
Prijsindexatie 2019 Openbaar groen (€ 24.364 structureel, nadeel)
Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel
te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt
vanuit de structureel opgenomen stelpost (zie Programma 0, Taakveld 0.8).
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 | Effect op begrotingssaldo |
|---|---|
(in €) | 2019 |
Indexering subsidie De Meerpaal | -60.000 |
Totaal onderwerpen >= 50.000 | -60.000 |
Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer * | -2.850 |
Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB * | 7.200 |
Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5 * | - |
Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB * | -1.600 |
Plan van aanpak invasieve exoten * | -31.300 |
Prijsindexatie 2019 Openbaar groen * | -24.364 |
Totaal onderwerpen < 50.000 | -52.914 |
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 5.7 | -112.914 |
* structurele effecten | |