Beleidsuitvoering begroting
Nieuwe verbindingen
Van de 5 toegekende startbudgetten om nieuwe verbindingen aan te gaan is € 25.000 inmiddels ingezet voor het vernieuwen en creëren van verbindingen ten behoeve van de strategie en de vijf themaplannen:
- participatie;
- zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden;
- gezonde leefstijl;
- leefbaarheid en veiligheid;
- opgroeien en opvoeden.
Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie
Bij de Kadernota 2020 is deze stelpost structureel vrijgevallen en ingevuld. Het incidentele effect 2019 wordt verwerkt in deze Voortgangsrapportage.
Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma: IBP (€ 47.000 incidenteel, voordeel)
Bij de Kadernota 2020 is de stelpost IBP structureel afgeraamd. Het incidentele effect 2019 wordt in deze Voortgangsrapportage verwerkt.
Ontwikkelingen onvoorzien
In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door de raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2019 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.
Omschrijving | Datum | Bedrag |
|---|---|---|
Stand post éénmalig onvoorzien 2019 | 1-1-2019 | 142.000 |
Inzet 2019 | ||
Gemeentelijke bijdrage onderhoud De Alk Biddinghuizen | B19.000580 | -2.500 |
Aanpassing netwerkinfrastructuur milieustraat | B19.000437 | -15.000 |
Pilot Koopzondagen | B19.001175 | -4.000 |
Samenloop van Hoop | Besluitenlijst 190611 | -3.500 |
Stand post éénmalig onvoorzien 2019 | 117.000 | |
+ = voordeel, - = nadeel | ||
Financiële bijstellingen begroting
Inzet stelpost Loon- en prijscompensatie
Bij de verwerking van de Meicirculaire 2019 is een stelpost gevormd van € 527.883 in 2019. De indexaties uit de Voortgangsrapportage worden budgettair neutraal uit deze stelpost onttrokken. Dit leidt, geredeneerd vanuit taakveld 0.8, tot een voordeel.
Ook is het effect van het gesloten principeakkoord meegenomen in deze rapportage ten laste van de stelpost loon- en prijsindexatie. Na de verwerking van de indexaties en het benodigde budget ten behoeve van de CAO-stijging staat de stelpost voor loon- en prijsstijgingen voor 2019 in de min. Het aanzuiveren van de stelpost loon- en prijsstijging leidt tot een incidenteel nadeel van € 286.456 in 2019. De noodzaak van de verschillende opgenomen loon- en prijsstijgingen wordt toegelicht bij de desbetreffende taakvelden.
Meicirculaire 2019
De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder taakveld 0.7.
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 | Effect op begrotingssaldo |
|---|---|
(in €) | 2019 |
Indexatie regionale jeugdhulp 2019 * | 136.520 |
Meicirculaire 2019 * | -527.883 |
Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie | -286.456 |
Indexering subsidie De Meerpaal | 60.000 |
Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019 | 52.821 |
Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie | -250.000 |
Totaal onderwerpen >= 50.000 | -814.998 |
Indexatie deelovereenkomst preventie * | 18.070 |
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000 | 93.928 |
Totaal onderwerpen < 50.000 | 111.998 |
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.8 | -703.000 |
* structurele effecten | |